Pas wizard - Asocieri taxe
--> VEZI INFORMATII GENERALE WIZARD SAF-T <--
In cadrul declaratiei SAF-T, exista obligatia declararii informatiilor cu privire la TVA si WHT (impozit cu retinere la sursa), sub forma unor codificari puse la dispozitie de ANAF. Aceste codificari sunt cuprinse in nomenclatoare si sunt impartite in tipuri de taxe(NOMENCLATOR ANAF PENTRU IMPOZITE ȘI TAXE) si coduri de taxe (NOMENCLATOR CODURI DE TAXĂ TVA si NOMENCLATOR CODIFICĂRI TAXE ȘI IMPOZITE REȚINUTE LA SURSĂ).
Pentru a simplifica asocierea lor pe tranzactiile din cadrul declaratiei, la pasul de asocieri taxe este afisata combinatia intre tipurile si codurile de taxe. Aceste taxe vor fi declarate atat in cadrul sectiunii Fisiere master, cat si in cadrul sectiunilor Inregistrari contabile si Documente Sursa.
Conform specificatiilor ANAF, contribuabilul va raporta codurile de taxa pentru operatiunile incluse in fisierul SAF-T sau poate declara toate codurile de taxa utilizate in mod obisnuit, indiferent daca acestea sunt sau nu utilizate in perioada de raportare.
In cadrul declaratiei generate in StateFormsWeb, se vor prelua toate asocierile active disponibile in perioada de raportare, indiferent daca acele asocieri sunt folosite sau nu in perioada raportata.
In cadrul acestui pas, se pot vizualiza toate asocierile de tipuri si coduri de taxe, din nomenclatoarele puse la dispozitie de ANAF, ca fiind active sau inactive.
- De exemplu: tip taxa 300 si cod taxa 310301, este o asociere activa implicit care este folosita la declararea unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite.
- Combinatia: tip taxa 000 si cod taxa 000000 este folosita pentru inregistrarile care nu sunt relevante pentru niciun fel de impozite si taxe.
Sunt active doar acele asocieri de taxe care se aloca automat la generarea declaratiei SAF-T si fac referire doar la TVA. Daca in perioada declaratiei vor exista tranzactii care necesita alocarea altor tipuri de taxe care nu sunt active, acestea trebuie activate si alocate manual in cadrul declaratiei. Activarea unei asocieri de taxe se face accesand butonul de editare si bifand optiunea Activdin forma Asocieri. In aceasta forma se pot edita si valorile de pe coloanele obligatorii Tip taxa si Cod taxa.
In acest pas exista posibilitatea de import a asocierilor din fisiere excel (butonul Import) sau copierea acestora dintr-o asociere anterioara (butonul Copiaza din...). Aceasta necesitate apare atunci cand sunt publicate noi nomenclatoare de tipuri si coduri de taxe.
Coloanele afisate in grid sunt: Tip taxa, Descriere tip taxe, Cod taxa, Descriere cod taxe, Este activ si Cota TVA. Din forma Column chooser se poate aduce spre vizualizare in grid coloana Id.
Pasi wizard
Pas wizard - Conturi contabile
Pas wizard - Coduri NC articole
Pas wizard - Unitati de masura
Pas wizard - Verificare contabila
Pas wizard - Genereaza In grid se poate adauga o asociere noua actionand butonul +, precum si exporta liniile incarcate in grid actionand icon-ul Exporta toate datele (din dreapta-sus a grid-ului).
Din grid se pot elimina asocierile de taxe actionand icon-ul Sterge de pe linia respectiva. Se afiseaza mesajul de confirmare: "Sigur doriți să ștergeți această înregistrare?" Dupa actionarea butonului DA, asocierea de taxa va fi eliminata, iar grid-ul se va actualiza automat.