Latest revision as of 17:05, 15 November 2024

--> VEZI INFORMATII GENERALE WIZARD SAF-T <--

Pasul Asocieri taxe permite asocierea de taxe, respectiv activarea/inactivarea acestora prin editarea bifei Este activ.

In cadrul declaratiei SAF-T, exista obligatia declararii informatiilor cu privire la TVA si WHT (impozit cu retinere la sursa), sub forma unor codificari puse la dispozitie de ANAF. Aceste codificari sunt cuprinse in nomenclatoare si sunt impartite in tipuri de taxe (NOMENCLATOR ANAF PENTRU IMPOZITE ȘI TAXE) si coduri de taxe (NOMENCLATOR CODURI DE TAXĂ TVA si NOMENCLATOR CODIFICĂRI TAXE ȘI IMPOZITE REȚINUTE LA SURSĂ).

Pentru a simplifica asocierea lor pe tranzactiile din cadrul declaratiei, la pasul de asocieri taxe este afisata combinatia intre tipurile si codurile de taxe. Aceste taxe vor fi declarate atat in cadrul sectiunii Fisiere master, cat si in cadrul sectiunilor Inregistrari contabile si Documente Sursa.

Conform specificatiilor ANAF, contribuabilul va raporta codurile de taxa pentru operatiunile incluse in fisierul SAF-T sau poate declara toate codurile de taxa utilizate in mod obisnuit, indiferent daca acestea sunt sau nu utilizate in perioada de raportare.

In cadrul declaratiei generate in StateFormsWeb, se vor prelua toate asocierile active disponibile in perioada de raportare, indiferent daca acele asocieri sunt folosite sau nu in perioada raportata.

In cadrul acestui pas, se pot vizualiza toate asocierile de tipuri si coduri de taxe, din nomenclatoarele puse la dispozitie de ANAF, ca fiind active sau inactive.

De exemplu: tip taxa 300 si cod taxa 310301, este o asociere activa implicit care este folosita la declararea unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite.
Combinatia: tip taxa 000 si cod taxa 000000 este folosita pentru inregistrarile care nu sunt relevante pentru niciun fel de impozite si taxe.

Sunt active doar acele asocieri de taxe care se aloca automat la generarea declaratiei SAF-T si fac referire doar la TVA. Daca in perioada declaratiei vor exista tranzactii care necesita alocarea altor tipuri de taxe care nu sunt active, acestea trebuie activate si alocate manual in cadrul declaratiei. Activarea unei asocieri de taxe se face accesand butonul de editare si bifand optiunea Activ din forma Asocieri. In aceasta forma se pot edita si valorile de pe campurile obligatorii Tip taxa si Cod taxa.

In cazul in care in perioada de raportare sunt tranzactii ce fac obiectul retinerii la sursa a impozitului pe dividende, se vor completa informatiile in nota contabila respectiva (deschisa din meniul Contabilitate –> Note contabile) conform imaginilor de mai jos:

In grid sunt aduse toate asocierile de taxe existente in meniul Nomenclatoare -> Saft -> Asocieri taxe. De asemenea, se poate face asocierea de taxe fie prin copiere dintr-un nomenclator sursa in nomenclatorul destinatie (butonul  Copiaza din... ) sau se poate importa un fisier Excel cu asocierile de taxe (butonul  Import ).

Coloanele afisate in grid sunt: Tip taxa, Descriere tip taxe, Cod taxa, Descriere cod taxe, Este activ si Cota TVA. Coloana ascunsa ce se poate aduce din Column chooser este: Id.

Grid-ul are aceleasi functionalitati regasite in submeniul Asocieri taxe din Nomenclatoare precum adaugare asociere noua actionand butonul + si exportul tuturor liniilor incarcate in grid actionand icon-ul  Exporta toate datele (din dreapta-sus a grid-ului).

Fiecare asociere de taxa din grid se poate edita actionand icon-ul  de editare de pe linia respectiva, ce deschide forma Asocieri in care se pot edita valori pe coloanele obligatorii Tip taxa si Cod taxa. De asemenea, se poate schimba starea bifei Este activ.

Din grid se pot elimina asocierile de taxe actionand icon-ul  Sterge de pe linia respectiva. Se afiseaza mesajul de confirmare: "Sigur doriți să ștergeți această înregistrare?" Dupa actionarea butonului DA, asocierea de taxa va fi eliminata, iar grid-ul se va actualiza automat.